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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-18 11:51

你好,計提的時候是按除去減免的部分計提
而不是全額計提,然后把減免的計入營業外收入

歸零 追問

2019-04-18 11:57

哦哦,那這樣的話,應交稅費借方科目就有余額了啊

鄒老師 解答

2019-04-18 12:05

你好,你按實際繳納多少,就計提多少,然后繳納,怎么會有余額呢
比如需要繳納城建稅100,因為減半按50繳納
你按50計提,繳納,余額為0
而不是按100來計提

歸零 追問

2019-04-18 12:17

嗯嗯,好的。那您剛才說的減免的計入營業外收入,賬務處理應該怎么做?

鄒老師 解答

2019-04-18 12:55

你好,而不是全額計提,然后把減免的計入營業外收入
我這個沒有說計入營業外收入,是不需要計入營業外收入的意思

歸零 追問

2019-04-18 13:38

哦哦,這下明白了。那就是交多少計提多少,減免的不做賬務處理對吧?

鄒老師 解答

2019-04-18 14:33

你好,是的,是這個意思

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相關問題討論
你好,計提的時候是按除去減免的部分計提 而不是全額計提,然后把減免的計入營業外收入
2019-04-18 11:51:56
減半計提就可以 交多少計提多少。
2020-01-09 14:35:09
你好,小規模納稅人附加稅50%減免,是按減免后的 金額計提
2020-10-23 13:50:05
你好,直接只計提城建稅就可以
2019-01-04 16:25:27
附加稅減免直接不需要計提
2019-04-18 11:24:25
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