小規(guī)模的旅游公司,差額征稅,怎么填寫企業(yè)所得稅A類表的成本數(shù)
AnnOu
于2019-04-18 10:23 發(fā)布 ??1579次瀏覽
- 送心意
陽老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-04-18 10:28
你好,成本就是你開票時的備注欄中金額合計(jì)數(shù)
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你好,成本就是你開票時的備注欄中金額合計(jì)數(shù)
2019-04-18 10:28:13

所得稅根據(jù)收入,成本,利潤總額填寫申報(bào)
增值稅申報(bào)表根據(jù)收入填寫
2017-01-14 15:39:08

差額需要填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,本期發(fā)生額填寫56,本期扣除額填寫54。
2018-01-21 08:50:19

報(bào)企業(yè)所得稅,按利潤表上的數(shù)據(jù)填報(bào)
2020-05-03 09:53:51

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會計(jì)處理規(guī)定>的通知》(財(cái)會〔2012〕13號)規(guī)定:對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營改增抵減的銷項(xiàng)稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。
2018-10-16 20:17:18
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