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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2019-04-18 10:28

你好,成本就是你開票時的備注欄中金額合計數

AnnOu 追問

2019-04-18 10:29

我們不是開差額發票。我們是交稅時直接扣除項目

陽老師 解答

2019-04-18 10:30

你好,扣除的就是你們的成本呀

AnnOu 追問

2019-04-18 10:39

那成本是增加還是減少呢

陽老師 解答

2019-04-18 10:43

你好,要看你們填寫那個增值稅減免表的金額

AnnOu 追問

2019-04-18 11:16

減免表里:扣除金額是192355元,開票含稅收入是259740元

陽老師 解答

2019-04-18 11:19

你好,你的成本是192355元

AnnOu 追問

2019-04-18 11:38

付款時,這部分成本放在應付帳款,結轉成本是如何價稅分離,分錄怎么做?謝謝!

陽老師 解答

2019-04-18 11:39

你好,按你的開票總金額進行收款

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相關問題討論
你好,成本就是你開票時的備注欄中金額合計數
2019-04-18 10:28:13
所得稅根據收入,成本,利潤總額填寫申報 增值稅申報表根據收入填寫
2017-01-14 15:39:08
差額需要填寫增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料,本期發生額填寫56,本期扣除額填寫54。
2018-01-21 08:50:19
報企業所得稅,按利潤表上的數據填報
2020-05-03 09:53:51
根據《財政部關于印發<營業稅改征增值稅試點有關企業會計處理規定>的通知》(財會〔2012〕13號)規定:對于允許從銷售額中扣除相關費用的,應在“應交稅費——應交增值稅”科目下增設“營改增抵減的銷項稅額”專欄,用于記錄該企業因按規定扣減銷售額而減少的銷項稅額;企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。
2018-10-16 20:17:18
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