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發現去年預交的所得稅年終出損益表時未取上。報表已按未取的上報。請問可以在匯算清繳時調整嗎？應如何處理。在今年的賬務上需要調整嗎？
sugar
于2019-04-18 08:53 發布 ??634次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-04-18 08:56
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發現去年預交的所得稅年終出損益表時未取上。報表已按未取的上報。請問可以在匯算清繳時調整嗎？應如何處理。在今年的賬務上需要調整嗎？
答： 可以在匯算清繳時調整，直接加上數字，按正確的填報
請問老師：如果在做2020所得稅匯算清繳時，發現2020年有匯兌損益未調整，2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調整，數額 較大，2021年做上年清算時，如何填表調整？填在哪里合適？
答： 同學你好 可以稅前扣除的那就是納稅調整明細表扣除類調減欄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師你好，日后發現2018年的賬務有誤，在2019年所得稅匯算清繳前用以前年度損益調整調了賬后，2019年申報2018年年度財務報表，報2018年所得得稅匯算清繳時A類主表上的數據都按照調整后的數據填寫嗎？2018年申報過的季度財務報表是否需要更正申報?還需要做什么處理嗎？調整前和調整后都是虧損，用以前年度損益調整科目做賬的時候，就不用調整應交稅費-應交所得稅了吧？
答： 如果你是在2019年的賬務處理里面體現的調整，那么18年的年報就還是按原來的報表進行申報，也不需要做更正申報，因為你的調整已經在19年里面體現了，在19年匯算清繳的時候自然也就包括了這部分，都是虧損的話，就不會涉及到所得稅的調整。
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2019-04-18 08:59
文文老師 解答
2019-04-18 10:32
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2019-04-18 10:37
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2019-04-18 11:28
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2019-04-18 11:29
文文老師 解答
2019-04-18 11:50