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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-04-17 15:42

小規模季度不超過30萬就免征增值稅和附加稅,你在月確認收入的時候還是要做銷項稅額,在申報的時候確定季度不超30萬就免征,把應交稅費轉入營業外收入

NAN 追問

2019-04-17 16:25

老師,您好!是4月份申報增值稅,就是4月份做賬轉入營業外收入嗎?

Kim 解答

2019-04-17 16:25

可以4月份轉入營業外收入,其實你3月末就知道符合不符合

NAN 追問

2019-04-17 16:29

老師,您好!那所得稅減免對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。,這部分減免企業所得稅直接不計提嗎?

Kim 解答

2019-04-17 16:36

是的,按減免后計提所得稅,麻煩你重新提問,謝謝!

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小規模季度不超過30萬就免征增值稅和附加稅,你在月確認收入的時候還是要做銷項稅額,在申報的時候確定季度不超30萬就免征,把應交稅費轉入營業外收入
2019-04-17 15:42:31
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2017-04-11 16:04:26
您好,借應交稅費應交增值稅減免稅額貸,營業外收入
2020-07-03 12:25:40
您好 借 應交稅費~應交增值稅 貸 營業外收入
2019-05-12 09:55:16
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2017-06-07 17:31:34
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