蓮姐 追問

2019-04-17 11:34

徐老師：下班了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-17 11:34

你好，沒，準備去吃飯呢，你呢？

蓮姐 追問

2019-04-17 11:36

有個建筑公司，去年有部份成本做了估算入庫，今年到大廳代開材料標補上，這筆分錄是在今年開的月份做上嗎？具體的分錄怎么寫？

徐阿富老師 解答

2019-04-17 11:37

你好，你原來暫估是怎么做的？開的是專票嗎？

蓮姐 追問

2019-04-17 23:48

借：原材料--水泥   貸：應付賬款--暫估

蓮姐 追問

2019-04-17 23:50

支付貨款時 借：應付賬款--暫估   貸：銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-04-18 05:49

你好，你付款時做的借應付賬款――暫估不對，現在發票到就先沖紅原來的暫估分錄借原材料紅字  貸應付賬款――暫估紅字，然后借原材料 借進項 貸應付賬款――暫估

蓮姐 追問

2019-04-18 20:25

晚上好！徐老師，暫估是18年，現在發票來了是在19年，可以這樣直接沖紅嗎？我以為要記前年度損益

徐阿富老師 解答

2019-04-18 20:26

你好，金額一樣的可以直接沖紅，有差額的話差額要另外做