- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-04-17 10:29
系統(tǒng)會自動計算出每個未核銷手冊應調整的“免抵退稅額抵減額”金額,該“調整金額”會自動參與下個月“免抵退稅額抵減額”的調整計算。調整金額的具體計算公式如下: 1、已參與計算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊已申報的進口金額 手冊登記時的退稅率 (這是原購進法下的計算金額) 2、應參與計算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊已申報的單證信息齊的直接出口金額 加權平均分配率*對應的退稅率 (這是按新實耗法計算的金額) 3、應調整的“免抵退稅額扣減額”=上述應參與計算的“免抵退稅額扣減額”-已參與計算的“免抵稅額扣減額”
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你先自查一下:是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-01-13 18:29:24

您好,您是增值稅申報的反饋信息嗎
2019-11-05 21:51:49

這個需要你聯(lián)系稅務,而且具體的金額差異只能自己排查,
2019-06-18 13:49:17

如果出現(xiàn)你說的的提示,需要在出口退稅平臺下載2020年年度全年反饋數(shù)據(jù),具體步驟:出口退(免)稅申報——免抵退業(yè)務申報——免抵退審核結果下載。下載后進行稅務機關反饋信息讀入——稅務機關反饋信息數(shù)據(jù)。很多人下載數(shù)據(jù)沒有找到正確的位置,導致自行下載的數(shù)據(jù)不正確。 如果發(fā)現(xiàn)核銷反饋后,匯總表的兩個調整數(shù)金額有,但是數(shù)據(jù)不對,則需要在免抵退核銷數(shù)據(jù)查詢模塊中查看是否是2019年度核銷的應調整金額參與到2020年核銷期間了。需要重新下載2019年度全年的反饋數(shù)據(jù),再進行稅務機關反饋信息讀入——稅務機關反饋信息數(shù)據(jù)。
2020-07-09 18:11:58

是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果你們公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-07-09 10:29:31
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