柒月 追問

2019-04-16 16:13

那社保可以只用交幾個月的嘛？工程結束就不交了

宋生老師 解答

2019-04-16 16:14

你好！可以的。這個沒關系。

柒月 追問

2019-04-16 16:16

勞務的話還得交個稅是吧？只有代開發票給我了，我才能稅前扣除的吧

宋生老師 解答

2019-04-16 16:19

你好！是的。是要交個稅。你要開發票或者當自己公司員工申報工資。

柒月 追問

2019-04-16 16:21

好的 我明白了。還有個問題我們是一般納稅人，企業所得稅也是季度報，申報的時候出現一個減半征收是什么情況呢？

宋生老師 解答

2019-04-16 16:49

你好！你是說企業所得稅是嗎

柒月 追問

2019-04-16 16:49

對，企業所得稅

宋生老師 解答

2019-04-16 16:50

你好！估計是因為你符合小微企業了

柒月 追問

2019-04-16 16:52

1季度收入是1106萬，核定征收收入企業，計算所得稅就自動減半了，我就按照這個金額繳納所得稅嘛？

宋生老師 解答

2019-04-16 18:41

你好！你能把你的申報表發來看下嗎？

柒月 追問

2019-04-16 20:09

老師幫我看一下，如果這一季度是小微企的話，下個季度會不會也是這樣？

宋生老師 解答

2019-04-17 09:48

你好!下季度是不是小微企業這個不一定了

柒月 追問

2019-04-17 09:50

還有就是外地預繳過的企業所得稅，我現在做匯算清繳，還要補繳，怎么弄？

宋生老師 解答

2019-04-17 09:58

你好！你這個預繳的業務是什么時候的業務

柒月 追問

2019-04-17 09:59

18年的業務 現在做18年匯算清繳

宋生老師 解答

2019-04-17 10:09

你好！你說的補繳是匯算清繳后要補繳是嗎？
填入：本年累計實際已繳納的所得稅額

柒月 追問

2019-04-17 15:09

嗯 剛才匯算清繳我已經填過了，就是季度所得稅稅系統自動按小微企業，我需要調嗎？后期會不會有什么影響

宋生老師 解答

2019-04-17 16:30

您好！不需要的。這個系統默認。