欣欣 追問

2019-04-16 16:59

增值稅是按收入×0.03

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:02

你們屬于小規模嗎？

欣欣 追問

2019-04-16 17:02

是

欣欣 追問

2019-04-16 17:04

這個月只開票25000元，可以享受小微企業優惠，是不是只需要報企業所得稅和印花稅？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:04

你好 那對于增值稅和附加稅沒有影響

欣欣 追問

2019-04-16 17:05

跟之前核定征收報稅一樣，只是企業所得稅不一樣，對？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:09

你好 你們之前核定征收的 應該只是核定的企業所得稅 增值稅小規模本來就是按不含稅收入的百分之3來計算

欣欣 追問

2019-04-16 17:12

那利潤表中所得稅費用，和企業所得稅季度預繳納稅申報表中的本期應補(退)所得稅額一樣，對？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:13

你好 是的 應該一致的

欣欣 追問

2019-04-16 17:39

利潤總額是負數，那企業所得稅填0嗎？利潤總額負一18204.77

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:44

你好 是的  負數不需要繳納企業所得稅

欣欣 追問

2019-04-16 17:47

那通訊費和車子有關費用(有簽用車合同)可以據實稅前扣除？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:49

你好 是的 是可以據實扣除的

欣欣 追問

2019-04-16 17:56

企業所得稅為0不用交稅，那印花稅要交？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:58

你好 印花稅有地區差異 一般根據營業收入的一定比例來繳納 所以需要交

欣欣 追問

2019-04-16 18:08

老師，以前是核定征收，對成本這塊沒有看重，很多數據都不真實，現在是查賬征收，那以前的賬目會對后面的賬目有影響？特別是資產負債表中的數據，與實際賬目都不對，怎么辦？

答疑蘇老師 解答

2019-04-17 07:56

你好 你現在要整理 找出差異的原因 再調整下