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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-04-16 16:56

你好 查賬征收要求你們的成本費用都需要有正式的發票 才可以企業所得稅稅前扣除 你們之前增值稅也是核定的嗎?

欣欣 追問

2019-04-16 16:59

增值稅是按收入×0.03

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:02

你們屬于小規模嗎?

欣欣 追問

2019-04-16 17:02

欣欣 追問

2019-04-16 17:04

這個月只開票25000元,可以享受小微企業優惠,是不是只需要報企業所得稅和印花稅?

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:04

你好 那對于增值稅和附加稅沒有影響

欣欣 追問

2019-04-16 17:05

跟之前核定征收報稅一樣,只是企業所得稅不一樣,對?

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:09

你好 你們之前核定征收的 應該只是核定的企業所得稅 增值稅小規模本來就是按不含稅收入的百分之3來計算

欣欣 追問

2019-04-16 17:12

那利潤表中所得稅費用,和企業所得稅季度預繳納稅申報表中的本期應補(退)所得稅額一樣,對?

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:13

你好 是的 應該一致的

欣欣 追問

2019-04-16 17:39

利潤總額是負數,那企業所得稅填0嗎?利潤總額負一18204.77

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:44

你好 是的  負數不需要繳納企業所得稅

欣欣 追問

2019-04-16 17:47

那通訊費和車子有關費用(有簽用車合同)可以據實稅前扣除?

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:49

你好 是的 是可以據實扣除的

欣欣 追問

2019-04-16 17:56

企業所得稅為0不用交稅,那印花稅要交?

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:58

你好 印花稅有地區差異 一般根據營業收入的一定比例來繳納 所以需要交

欣欣 追問

2019-04-16 18:08

老師,以前是核定征收,對成本這塊沒有看重,很多數據都不真實,現在是查賬征收,那以前的賬目會對后面的賬目有影響?特別是資產負債表中的數據,與實際賬目都不對,怎么辦?

答疑蘇老師 解答

2019-04-17 07:56

你好 你現在要整理 找出差異的原因 再調整下

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相關問題討論
你好!核定征收直接按收入的比例交稅。 而查賬征收是按利潤的比較交稅。
2017-08-03 10:20:27
你好,如果你單位利潤率很低,而且能按規定取得成本發票,是查賬征收好 如果成本無法取得發票,需要按核定征收 核定征收有是就需要繳納企業所得稅,而沒有免稅額度的
2018-03-29 11:44:31
查賬征收,或者核定征收 指的是企業所得稅 增值稅不用
2020-07-25 17:19:14
你好 查賬征收要求你們的成本費用都需要有正式的發票 才可以企業所得稅稅前扣除 你們之前增值稅也是核定的嗎?
2019-04-16 16:56:59
查賬征收根據季度利潤總額來征收 核定征收一般是銷售收入*稅局核定征收率
2019-04-02 13:43:14
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