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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-16 13:35

你好,適用的,季度可以預估,年末不符合的需要補交稅金

天之闊 追問

2019-04-16 13:38

那是不是也得填減免所得稅優惠明細表。

徐阿富老師 解答

2019-04-16 13:43

你好,有優惠就要填的,沒錯

天之闊 追問

2019-04-16 13:46

老師,我在符合條件的小微企業減免企業所得稅項填了負數,但他怎么都不讓保存,怎么回事?

徐阿富老師 解答

2019-04-16 13:50

你好。你的數據是符合小微企業條件嗎?,先不填看看主表上有優惠金額沒有。有金額了就不要再填了

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相關問題討論
你好,適用的,季度可以預估,年末不符合的需要補交稅金
2019-04-16 13:35:46
小型微利企業季度申報按照10%繳納企業所得稅。
2017-10-22 10:49:22
可以的,可以這么做的。
2022-04-01 17:01:13
財稅2019.13二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。   上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。   從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2019-04-24 12:47:25
2018小型微利企業 企業所得稅優惠政策的適用標準年應綱稅所得 額不超過100萬元,減按50%稅率20%增收
2019-05-12 21:42:50
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