白薇 追問

2019-04-16 13:06

之前沒有做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:08

那您以前發(fā)放給兼職人員工資怎么寫分錄的

白薇 追問

2019-04-16 13:10

我現(xiàn)在就想知道老板墊付的時(shí)候怎么做分錄，付給職工的時(shí)候怎么做分錄，從銀行提現(xiàn)的時(shí)候呢？

白薇 追問

2019-04-16 13:11

以前是：借：庫存現(xiàn)金 1000，貸：銀行存款1000，借：應(yīng)付職工工資1000，貸：庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:15

老板墊付的時(shí)候
借；管理費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——老板
從銀行提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
現(xiàn)在還給老板
借：其他應(yīng)付款——老板
貸：庫存現(xiàn)金

白薇 追問

2019-04-16 13:16

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

白薇 追問

2019-04-16 13:19

我這樣做了，但是系統(tǒng)顯示不屬于借貸必相等

白薇 追問

2019-04-16 13:22

說錯(cuò)了， 系統(tǒng)提示不符合貸方必有條件

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:29

那筆分錄系統(tǒng)顯示不屬于借貸必相等？

白薇 追問

2019-04-16 13:32

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——老板  這筆，我做完以后，保存不了，顯示不符合貸方必有條件

bamboo老師 解答

2019-04-16 13:36

您用的什么軟件啊 是不是設(shè)置問題 我這里是可以的