晴&雨 追問

2019-04-16 10:35

是直接通過轉(zhuǎn)賬的，沒有去銀行提現(xiàn)的，我用途寫備用金，然后分錄寫：借：其他應(yīng)收款-法人   貸：銀行存款，這樣也可以嘛

bamboo老師 解答

2019-04-16 10:37

可以這樣進行處理

晴&雨 追問

2019-04-16 11:16

老師，還想問個問題，一下子蒙圈了，就是我每個月做賬已經(jīng)把收入，成本，費用，利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，我年度還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嘛，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（虧損）借：利潤分配-未分配利潤  貸：本年利潤這筆

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:18

年末的時候是要寫這樣一筆分錄

晴&雨 追問

2019-04-16 11:21

好的，還有個問題，我匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費，我的賬務(wù)不需要作處理對吧，那我賬上的虧損額跟匯算清繳虧損額就一直有這個差額了對嘛

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:22

匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費，賬務(wù)不需要作處理
賬上的虧損額跟匯算清繳虧損額就一直有這個差額  對的