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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-04-16 09:06

可以在今年入賬，但無法在2019年稅前列支

#capricious 追問

2019-04-16 09:07

那我怎么做賬啊

#capricious 追問

2019-04-16 09:09

就是報2019年的匯算清繳時這一部分的費用不能包含在里面對嗎？那屬于2018年的費用是不是得包含在2018年的匯算清繳里面？

江老師 解答

2019-04-16 09:23

第一種方法：可以正常進行賬務處理，就是計入費用，但不在能在2019年匯算清繳中列支這個費用。
第二種方法：要不就是計入“以前年度損益調整”科目

#capricious 追問

2019-04-16 09:25

第二種方法的話最后是不是要結轉到未分配利潤中？

江老師 解答

2019-04-16 09:29

第二種直接結轉至未分配利潤科目中

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相關問題討論
可以在今年入賬，但無法在2019年稅前列支
2019-04-16 09:06:50
你好！ 借：以前年度損益調整（房產稅）（17/18年房產稅） 稅金及附加（19年房產稅） 貸：銀行存款
2019-02-11 16:37:50
是的，17年的正常記入當期費用，18年的先計入預計賬款，18年時再轉入當期費用 。
2018-02-23 12:44:17
你好 金額多少，小企業準則嗎
2019-04-15 15:54:38
用以前年度損益調整科目，同學
2019-05-08 20:15:24
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