娉婷 追問

2019-04-15 19:18

應(yīng)收賬款會(huì)少啊。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也會(huì)減少a。跟開票金額就對(duì)不上了

娉婷 追問

2019-04-15 19:19

這個(gè)月開了幾張，沖紅了幾張。這是之前沒做賬的，申報(bào)時(shí)差這張18年發(fā)票的金額…

樸老師 解答

2019-04-15 19:21

你稅盤里紅沖了，賬上沒紅沖，你這次紅沖了不是正好的嗎

娉婷 追問

2019-04-15 19:30

不是，那是去年的，今年的這樣做了不行，收入對(duì)不上呀

樸老師 解答

2019-04-16 09:06

你去年賬上沒做跟稅盤里的開票額對(duì)不上，今年賬上紅沖了正好的

樸老師 解答

2019-04-16 09:07

借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2019-04-16 09:08

一般借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）  就是這樣做的，不知道你的為啥不行