娉婷 追問

2019-04-15 19:18

應收賬款會少啊。主營業務收入也會減少a。跟開票金額就對不上了

娉婷 追問

2019-04-15 19:19

這個月開了幾張，沖紅了幾張。這是之前沒做賬的，申報時差這張18年發票的金額…

樸老師 解答

2019-04-15 19:21

你稅盤里紅沖了，賬上沒紅沖，你這次紅沖了不是正好的嗎

娉婷 追問

2019-04-15 19:30

不是，那是去年的，今年的這樣做了不行，收入對不上呀

樸老師 解答

2019-04-16 09:06

你去年賬上沒做跟稅盤里的開票額對不上，今年賬上紅沖了正好的

樸老師 解答

2019-04-16 09:07

借：應收賬款負數 貸：以前年度損益調整負數 借：以前年度損益調整負數借：利潤分配未分配利潤  負數

樸老師 解答

2019-04-16 09:08

一般借：應收賬款（負數） 貸：主營業務收入（負數） 應交稅金-應交增值稅-銷項稅（負數）  就是這樣做的，不知道你的為啥不行