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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-15 19:16

在直接紅沖就可以了

娉婷 追問

2019-04-15 19:18

應(yīng)收賬款會(huì)少啊。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也會(huì)減少a。跟開票金額就對(duì)不上了

娉婷 追問

2019-04-15 19:19

這個(gè)月開了幾張,沖紅了幾張。這是之前沒做賬的,申報(bào)時(shí)差這張18年發(fā)票的金額…

樸老師 解答

2019-04-15 19:21

你稅盤里紅沖了,賬上沒紅沖,你這次紅沖了不是正好的嗎

娉婷 追問

2019-04-15 19:30

不是,那是去年的,今年的這樣做了不行,收入對(duì)不上呀

樸老師 解答

2019-04-16 09:06

你去年賬上沒做跟稅盤里的開票額對(duì)不上,今年賬上紅沖了正好的

樸老師 解答

2019-04-16 09:07

借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2019-04-16 09:08

一般借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))  就是這樣做的,不知道你的為啥不行

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你好,借工程施工--分包款10000,貸銀行存款10000
2020-01-17 15:05:45
您好,這個(gè)用發(fā)票確認(rèn)收入就可以
2024-09-08 13:40:59
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),需要出一個(gè)委托書的,你們單位委托個(gè)人收款。
2022-10-01 11:00:54
你好,2021年6,7月,8月的發(fā)票還未做賬,根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容,補(bǔ)做相應(yīng)的賬務(wù)處理?
2022-03-28 14:59:22
同學(xué)你好,要具體看這個(gè)是日用品是購買的什么,如果是辦公用品,做辦公費(fèi),如果不是公司開支的費(fèi)用,不能入賬
2022-03-02 13:59:31
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