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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-15 19:16

在直接紅沖就可以了

娉婷 追問

2019-04-15 19:18

應收賬款會少啊。主營業務收入也會減少a。跟開票金額就對不上了

娉婷 追問

2019-04-15 19:19

這個月開了幾張,沖紅了幾張。這是之前沒做賬的,申報時差這張18年發票的金額…

樸老師 解答

2019-04-15 19:21

你稅盤里紅沖了,賬上沒紅沖,你這次紅沖了不是正好的嗎

娉婷 追問

2019-04-15 19:30

不是,那是去年的,今年的這樣做了不行,收入對不上呀

樸老師 解答

2019-04-16 09:06

你去年賬上沒做跟稅盤里的開票額對不上,今年賬上紅沖了正好的

樸老師 解答

2019-04-16 09:07

借:應收賬款負數 貸:以前年度損益調整負數 借:以前年度損益調整負數借:利潤分配未分配利潤  負數

樸老師 解答

2019-04-16 09:08

一般借:應收賬款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅(負數)  就是這樣做的,不知道你的為啥不行

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你好,借工程施工--分包款10000,貸銀行存款10000
2020-01-17 15:05:45
您好,這個用發票確認收入就可以
2024-09-08 13:40:59
借其他應收款貸主營業務收入、應交稅費,需要出一個委托書的,你們單位委托個人收款。
2022-10-01 11:00:54
你好,2021年6,7月,8月的發票還未做賬,根據發票的內容,補做相應的賬務處理?
2022-03-28 14:59:22
同學你好,要具體看這個是日用品是購買的什么,如果是辦公用品,做辦公費,如果不是公司開支的費用,不能入賬
2022-03-02 13:59:31
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