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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-15 17:23

您好,填寫在應納稅額減征額。增值稅減免表是對的

 mm  追問

2019-04-15 17:25

主表金額還是原來的  沒有減免嘛

小黎老師 解答

2019-04-15 17:27

你好,是可以直接填的呢 16行

 mm  追問

2019-04-15 17:30

16行 是灰色的  不能填寫

小黎老師 解答

2019-04-15 17:33

1、減免性質及代碼名稱:選擇2012年政策文件







2、填寫本期發生額480元,本期實際抵減額480元。







2
第二步:



1、  填寫當期銷售情況表







2、  填寫當期實際抵減額







3、  計算本期的應(補)退稅額

 mm  追問

2019-04-15 17:38

我剛剛問稅務局了  說可能沒有備案  要求到大廳備案

小黎老師 解答

2019-04-15 17:39

你好,好滴,抓緊去辦哦

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相關問題討論
您好,填寫在應納稅額減征額。增值稅減免表是對的
2019-04-15 17:23:34
是的,是這樣填列申報的
2019-10-22 14:28:58
第23行要手動填列的,這個可以抵稅的
2018-09-06 14:52:53
你好,你當期代開發票當時已經預交稅款,沒有其他發票需要納稅,這種情況280是填寫在減免項目的本期發生280,本期應抵減額280,實際抵減0,期末余額280,主表的應納稅額減征額是0 才是的
2019-07-08 20:25:07
您好!需要填寫增值稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報明細表,兩張表均填本期發生額就可以了。
2019-11-13 15:30:12
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