念 追問

2019-04-15 15:02

是的，原先會計把往來科目入錯的，導致現在匯算清繳不好填，年報也不好填

念 追問

2019-04-15 15:11

能回復一下嗎？

郭老師 解答

2019-04-15 15:11

把往來科目重分類，貸方的放負債那邊

念 追問

2019-04-15 15:12

可是現在都已經四月了，季度報表已經報了，還怎么去調2018年的

郭老師 解答

2019-04-15 15:21

我問你稅務局去年的報表還能修改不
我這邊超過6個月的不能修改

念 追問

2019-04-15 15:28

不能修改怎么辦？我可以手動調整往來科目的金額，改動一下資產總額的金額嗎？但是如果改了跟去年報的報表金額就不一致。

郭老師 解答

2019-04-15 15:35

只能自己修改了把正數的填寫，你填寫負數資產不通過

念 追問

2019-04-15 15:44

是的，我自己手動把資產往來科目的余額調到負債往來科目，這樣資產才能是正數

郭老師 解答

2019-04-15 16:02

可以的，出現負數不合理