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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-15 12:29

您好,是的,需要填的,因為稅和會計有差異,會有納稅調整額的,

@呆呆 追問

2019-04-15 14:20

老師那是不是那個固定資產折舊明細表里面的納稅調減金額就是用原值減去累計折舊金額,以后每個季度申報企業所得稅都是這樣用原值減去累計折舊金額的差額填在納稅調減金額嗎?

@呆呆 追問

2019-04-15 14:21

我不知道我理解的對不對?

文老師 解答

2019-04-15 14:35

納稅調整的金額一次性抵扣的時候,稅收金額是原值,納稅調減,以后每年稅收金額就是0,納稅調增

@呆呆 追問

2019-04-15 15:04

可是季度企業所得稅申報沒有納稅調增,只有納稅調減

文老師 解答

2019-04-15 17:41

那你就暫時不管,匯算清繳再調整

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相關問題討論
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
您好,是的,把第三季度的加速折舊補進去
2020-12-15 12:54:02
你好,給你個資料,希望對您有幫助https://mp.**.**.com/s?src=11&timestamp=1561972575&ver=1702&signature=0AdHq26VBIQk6BqfDxQ9v8sYI08xTERirrRaI3pHtPhWGkyvs2g-HUAjNieh3*X4w1Y*3VkEC4Q1nm5FVq6UxH0F67VeCPk90oxWQjBW2R*jT4VRAhF3mqbILHXqwbES&new=1
2019-07-01 17:17:25
你好,原值包括所有計入固定資產的成本金額,包括去年的 折舊有當年的,也有累計折舊欄次
2017-04-07 15:07:30
你好 是的 原值是這樣填寫的
2019-10-19 11:39:52
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