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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-15 12:29

您好,是的,需要填的,因為稅和會計有差異,會有納稅調(diào)整額的,

@呆呆 追問

2019-04-15 14:20

老師那是不是那個固定資產(chǎn)折舊明細表里面的納稅調(diào)減金額就是用原值減去累計折舊金額,以后每個季度申報企業(yè)所得稅都是這樣用原值減去累計折舊金額的差額填在納稅調(diào)減金額嗎?

@呆呆 追問

2019-04-15 14:21

我不知道我理解的對不對?

文老師 解答

2019-04-15 14:35

納稅調(diào)整的金額一次性抵扣的時候,稅收金額是原值,納稅調(diào)減,以后每年稅收金額就是0,納稅調(diào)增

@呆呆 追問

2019-04-15 15:04

可是季度企業(yè)所得稅申報沒有納稅調(diào)增,只有納稅調(diào)減

文老師 解答

2019-04-15 17:41

那你就暫時不管,匯算清繳再調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
您好,是的,把第三季度的加速折舊補進去
2020-12-15 12:54:02
你好,給你個資料,希望對您有幫助https://mp.**.**.com/s?src=11&timestamp=1561972575&ver=1702&signature=0AdHq26VBIQk6BqfDxQ9v8sYI08xTERirrRaI3pHtPhWGkyvs2g-HUAjNieh3*X4w1Y*3VkEC4Q1nm5FVq6UxH0F67VeCPk90oxWQjBW2R*jT4VRAhF3mqbILHXqwbES&new=1
2019-07-01 17:17:25
你好,原值包括所有計入固定資產(chǎn)的成本金額,包括去年的 折舊有當年的,也有累計折舊欄次
2017-04-07 15:07:30
你好 是的 原值是這樣填寫的
2019-10-19 11:39:52
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