張艷老師 解答

2019-04-15 11:49

你需要在第1行和第2行，對應服務的項目欄次填寫數字。

張艷老師 解答

2019-04-15 12:26

實際已繳納的稅額會自動帶出數來的。在第23欄中自動帶出數。

張艷老師 解答

2019-04-15 12:42

數字都填寫正確了嗎？如果是的話，就直接申報就是了。說明您公司預繳多了稅款。

張艷老師 解答

2019-04-15 14:25

是的，如果不涉及差額征收、減免稅項目的話，就只填寫第二個表格。

張艷老師 解答

2019-04-15 16:43

那是有退稅提交不了，難道他要我不退稅嗎-------這是什么意思？沒看懂

張艷老師 解答

2019-04-15 16:57

您公司申請退稅款了嗎？請把申報表截圖上傳一下，幫您看看

張艷老師 解答

2019-04-15 19:14

那不應該的，請您將申報表截圖發上來，老師幫您看看填寫是否正確。

張艷老師 解答

2019-04-16 10:30

這個本期預繳稅額是自動帶出數的，您這個申報表填寫沒有問題的，就是提示有退稅款，不讓申報是嗎？
還有，你公司怎么會多繳納增值稅呢？是什么情況？

張艷老師 解答

2019-04-16 10:41

建議您試一下，將本季度的正數代開發票銷售輸進申報表后，再在這個項目中輸入負的沖紅的代開發票的銷售額，然后申報表會自動計算出正負抵減后的代開發票的銷售額，您試一下，看能否申報成功呢？

周會計 追問

2019-04-15 11:40

服務

周會計 追問

2019-04-15 11:40

中途有開錯了，沖紅后重來的

周會計 追問

2019-04-15 11:55

那稅額呢，這些都是已繳費的稅，填哪里

周會計 追問

2019-04-15 12:39

現在就是這樣，負數能通過嗎？

周會計 追問

2019-04-15 12:42

他總是提示負數，重新檢查怎么辦

周會計 追問

2019-04-15 12:43

對了 都是正確的，就是總是提示負數申報，重新檢查

周會計 追問

2019-04-15 12:44

是不是就填第二個表格就行了，增值稅小規模申報表？

周會計 追問

2019-04-15 12:44

是不是填第二個

周會計 追問

2019-04-15 16:32

那是有退稅提交不了，難道他要我不退稅嗎

周會計 追問

2019-04-15 16:46

就是我實際申報，顯示有退稅申報不了，怎么解決呢？是不是我不要75.28了  ，24行為0了才可以申報

周會計 追問

2019-04-15 18:15

沒有申請退稅

周會計 追問

2019-04-16 10:15

老師 這個完整的報表

周會計 追問

2019-04-16 10:33

是稅務局代開的發票，沖紅了，沒有退稅，