65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:01

裝飾工程的

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:04

如果到時不開票呢，會不會產(chǎn)生滯納金？
現(xiàn)在開不開票還不確定，萬一不開，會不會到時稅局查到產(chǎn)生滯納金？

軼塵老師 解答

2019-04-15 09:05

預收款不需要申報繳納增值稅，等開票時一并繳納；但是這一筆錢最好不要跨年，稅務局對跨年的預收款項還是很重視的。

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:07

如果客戶永遠不要求我們公司開呢？

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:08

就是這邊預收款不再開票，會不會有什么影響？就怕有滯納金

軼塵老師 解答

2019-04-15 09:09

永遠不開票，就要申報增值稅了。

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:11

如果我這次報了,下季度又開發(fā)票，你到時申報可以減數(shù)嗎？

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:13

就是等開票的時候我可以不報嗎？要不然重復了

軼塵老師 解答

2019-04-15 09:14

所以你要確定客戶是否需要發(fā)票。可以暫時不申報繳稅，但是到年底如果客戶仍然需要發(fā)票，再申報繳納增值稅。

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:17

就是說，如果到年底。萬一不開的話，你說永遠不開的話就要申報，到時候我申報。那會不會產(chǎn)生滯納金呢，因為這筆款已經(jīng)是。提前收到好久了，到年底再報的話，這段時間要不要收那個滯納金啊。

65sdibenxa 追問

2019-04-15 09:18

如果年底確定要開發(fā)票的話，等開票再申報，但是，就怕萬一不開。不開的話，這筆款，那什么時候申報呢，是年前申報都可以是嗎，都不會產(chǎn)生滯納金嗎，然后那個。因為這客戶他也沒確定要不要開發(fā)票。所以我很糾結(jié)這個。

軼塵老師 解答

2019-04-15 09:19

你如果害怕滯納金的問題，現(xiàn)在申報也可以，按照未開票收入進行申報；如果以后對方要發(fā)票，在申報表中進行負數(shù)申報。