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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-14 22:44

你好,做賬附加稅必須計提,附加稅的 教育費附加 城市維護建設稅,地方教育費附加放在稅金及附加,借稅金及附加,貸應交稅費--應交城建稅,教育附加稅,繳交時,借應交稅費--應交城建稅,教育附加稅,貸銀行存款

葛依克勒明芳 追問

2019-04-14 23:18

我老  我問的里面有印花稅   怎么做分錄

莊老師 解答

2019-04-14 23:19

你好,印花稅現在不用計提,支付時,借稅金及附加,貸銀行存款

葛依克勒明芳 追問

2019-04-15 00:26

老師我把稅金及附加下面設二級科目了  現在不上我刪怎么辦

莊老師 解答

2019-04-15 07:21

你好,以前有科目余額刪不掉了,到明年初始化時刪掉

葛依克勒明芳 追問

2019-04-15 08:40

老師  我做應收賬款 發票增值稅16.7 ,繳費時系統16.8     多繳1分錢,期末余額在借方,  年末怎么處理,您幫我寫個分錄  謝謝老師

莊老師 解答

2019-04-15 09:02

你好,借其他應收款--多繳稅款0.01,借應交稅費--應交增值稅(用負數)0.01

葛依克勒明芳 追問

2019-04-15 09:16

老師這么做是不是就掛賬了,  下年還用做分錄處理嗎?

莊老師 解答

2019-04-15 09:39

你好,是的,下年還要處理

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