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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-14 16:05

你好,附加稅減免了就不需要計提了
而不是先計提,然后結轉到營業外收入

14740839 追問

2019-04-14 16:06

增值稅還需要正常計提嗎?

鄒老師 解答

2019-04-14 16:09

你好,增值稅是隨著收入的確認而確認

14740839 追問

2019-04-14 16:10

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-14 16:12

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

14740839 追問

2019-04-14 16:16

老師,麻煩問一下,我們開專票的時候已經繳納的增值稅是不是就不退了?開普票申報的增值稅免征后,是不是需要記營業外收入?

鄒老師 解答

2019-04-14 16:17

你好,代開專用發票繳納的增值稅是不退回的
開普票申報的增值稅免征后,需要把普通發票的增值稅結轉到營業外收入的

14740839 追問

2019-04-14 16:53

好的,非常感謝老師

鄒老師 解答

2019-04-14 16:57

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,附加稅減免了就不需要計提了 而不是先計提,然后結轉到營業外收入
2019-04-14 16:05:04
第一個問題,同樣的享受這個政策。 第二個問題,計提附加稅計入稅金及附加,次月繳稅后,再進行減免稅處理,計入營業外收入
2018-07-11 07:01:27
您好 計提的時候按照實際需要繳納的稅費計提就好了 如果全額計提了 就把減免部分轉入營業外收入
2020-01-11 18:45:47
你好,減免的附加稅直接就不用計提了,而不是先計提再結轉到營業外收入
2019-04-29 08:40:03
正常計提,繳納時把免稅的金額計入到營業外收入
2019-07-12 11:01:49
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