水杯子 追問

2019-04-14 10:50

那我后面那年的期出余額怎么末呢

bamboo老師 解答

2019-04-14 10:51

后面那年的期出余額？不太明白您的意思

水杯子 追問

2019-04-14 10:56

還有本年利潤的數據我應該從哪里得到呢

bamboo老師 解答

2019-04-14 10:59

本年利潤的數據跟您期間損益結轉記賬后 就可以得到 看科目明細賬

水杯子 追問

2019-04-14 11:02

要把哪些結轉過來呢，就是最后哪些科目的年初余額應該為0

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:03

損益類科目要結轉 期末余額為零
一、收入類科目：主營業務收入、其他業務收入、投資收益、公允價值變動損益等

二、費用類科目：主營業務成本、其他業務成本、資產減值損失、稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等。

三、直接計入當期利潤的利得：營業外收入

四、直接計入當期利潤的損失：營業外支出

水杯子 追問

2019-04-14 11:10

這些數字全部相加之后  借:本年利潤  貸:未分配利潤嗎

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:11

這些科目的余額分別結轉到本年利潤 就可以了
您說的這筆分錄 可以年末的時候做

水杯子 追問

2019-04-14 11:13

老師，這種樣子我應該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:15

醫療業務收入結轉
借：醫療業務收入——明細科目
貸：本年利潤

水杯子 追問

2019-04-14 11:33

我想問的是這個數據我上哪取，我現在就是要做2018年年末

bamboo老師 解答

2019-04-14 11:37

您剛剛截圖的圖片上不是有這些數據了么
而且軟件應該設置了期間損益自動結轉 您只要操作就好了