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老師你好，請問：本月銷項(xiàng)為零，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證且計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)損益前需要把已認(rèn)證為抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

牛老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-13 23:26

你好，不需要的，形成留抵稅額就可以了。只有發(fā)票成本入賬，但沒有認(rèn)證的發(fā)票，才需要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

是珂珂啊追問

2019-04-13 23:31

不需要做賬務(wù)處理嗎？

牛老師解答

2019-04-13 23:34

月底，可以做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。也可以不做賬，等下個月有應(yīng)納稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。

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