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yaya愛學習
于2019-04-13 10:44 發布 ??3515次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-04-13 10:54
你好,看一下你的表格
yaya愛學習 追問
2019-04-13 11:04
王晶老師 解答
2019-04-13 11:21
哦,一般是自己填寫的呢
2019-04-13 11:22
但是這個表格數字是灰色的,沒法修改啊
2019-04-13 11:41
那數據是正確的嗎
2019-04-13 14:59
2019-04-13 15:00
2019-04-13 15:01
老師能幫忙看看哪里不對嗎,根據提示的,我又找到對應的表看了看,都對啊,怎么通過不了呢
2019-04-13 16:09
數據是對的呢,后面的附表都保存沒有
2019-04-13 16:35
附表都保存了,但是表A106000中第11行第2列當年境內所得額不等于主表第19?20行的值,該調整主表還是調整A106000表的數呢,A106000表11行第2列的這個數字是灰色的沒法修改
2019-04-13 18:39
應該調整的是附表106000
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請問老師,企業所得稅匯算清繳表A106000中第2列第11行當年境內所得額的數據是系統自己出來的嗎
答: 你好,看一下你的表格
老師,請問企業所得稅彌補虧損明細表(A106000)的第11行的第2列(本年度 -當年境內所得額 為負數,)我要如何處理這筆負數,還要在哪張匯算清繳的表中來勾稽這個數據?
答: 同學你好 你提交提交不了嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 企業匯算清繳A106000企業所得稅虧損表中11行第二列的數據從哪來?
答: 應該是從主表自動帶入
《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行老師,請問匯算清繳的時候有這個報錯是什么意思,我兩個數字都是一樣的
討論
企業所得稅匯算清繳,A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》,第 2 列“當年境內所得額”:第 11 行填報表 A100000 第 19-20 行金額,指的是19行“納稅調整后所得”減20行“所得減免”嗎?還是19至20行呢?為什么要減去呢?
匯繳清算填完后,點擊申報,提示我:《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行,我看了兩個數字是一樣的
《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。老師這有什么問題嗎?
請問在填報企業所得稅年度申報表時,A106000企業所得稅彌補虧損明細表第11行本年度第2列當年境內所得額一項顯白如何填入數值。
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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yaya愛學習 追問
2019-04-13 11:04
王晶老師 解答
2019-04-13 11:21
yaya愛學習 追問
2019-04-13 11:22
王晶老師 解答
2019-04-13 11:41
yaya愛學習 追問
2019-04-13 14:59
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2019-04-13 14:59
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2019-04-13 15:00
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2019-04-13 15:01
王晶老師 解答
2019-04-13 16:09
yaya愛學習 追問
2019-04-13 16:35
王晶老師 解答
2019-04-13 18:39