上善若水 追問

2019-04-13 10:52

制造費用——折舊，累計折舊

bamboo老師 解答

2019-04-13 10:53

那應該先結轉到生產成本科目

上善若水 追問

2019-04-13 10:58

主要是沒有進貨也沒生產商品，另外一個公司用的這個設備，另外一個公司沒計提折舊

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:02

那月末結轉到生產成本科目就可以了
借：生產成本
貸：制造費用

上善若水 追問

2019-04-13 11:26

沒有收入也要結轉成本嗎

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:27

這個不叫轉成本 是轉科目

上善若水 追問

2019-04-13 11:29

好的，就是不結轉到庫存商品里面，結轉銷售成本對吧

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:30

不結轉到庫存商品里面  如果有銷售 結轉銷售成本

上善若水 追問

2019-04-13 11:36

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上善若水 追問

2019-04-13 11:45

老師，生產成本下面二級科目寫什么

bamboo老師 解答

2019-04-13 11:48

可以這樣設置生產成本——制造費用

上善若水 追問

2019-04-13 15:16

好的，老師還有個問題，上年應付工資貸方有余額怎么調整

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:16

貸方有余額 您多計提了工資 可以本期計提的時候少計提 或者紅字沖回

上善若水 追問

2019-04-13 15:18

紅字沖回是要查到之前那一筆計提錯的吧，新建的賬套，不好找，如果我后期計提是少計提點是可以的對嗎，

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:21

后期計提是少計提點是可以的 對的

上善若水 追問

2019-04-13 15:25

跨年的也可以少計提嗎

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:26

請問大概多少金額？多計提的今年匯算清繳有沒有調整

上善若水 追問

2019-04-13 15:27

應該是16-17年多計提的，4萬多點

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:28

那您前面有沒有匯算清繳調整

上善若水 追問

2019-04-13 15:29

是的，都沒做

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:30

那您應該匯算清繳的時候調整的 沒調整的話 您現在少計提吧