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小規模納稅人12月份開具了一張5%的發票，正常稅率是3%。做申報表時已經按照5%繳納增值稅。1月份將這張發票按5%紅沖，開具了一張正確3%的發票，而且普票負數稅額大于這個月普票正數稅額小于普票+專票總共的稅額，開具的普票小于30萬在免稅范圍內。這樣做申報表怎么做呢？這張負數發票的稅額能減出來嗎
萌萌
于2019-04-13 08:59 發布 ??1825次瀏覽
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王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-04-13 10:37
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萌萌 追問
2019-04-13 10:39
王晶老師 解答
2019-04-13 11:39