山坡羊 追問

2019-04-12 15:15

那這個金額可以倒算嗎？比如：利潤總額是439.99元，所得稅是439.99×25%×20%=22元，那A201030表減免所得稅優惠明細表第一欄就是：88元？

張艷老師 解答

2019-04-12 15:22

那A201030表減免所得稅優惠明細表第一欄就是：4399.99*25%-439.99×25%×20%=88

山坡羊 追問

2019-04-12 15:23

謝謝 老師

張艷老師 解答

2019-04-12 15:26

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！

山坡羊 追問

2019-04-12 15:52

老師：增值稅納稅申報表小規模附列資料，第5行 全部含稅收入：是包括代開票金額和普票金額吧？

張艷老師 解答

2019-04-12 15:58

如果您公司不涉及差額征收的話，是不填寫附列資料的。

如果您最初的問題已經解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。感謝您的理解！！

山坡羊 追問

2019-04-12 15:58

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-12 16:02

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！