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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-12 15:12

是的,如果符合小型微利企業所得稅優惠政策的話,是要填寫的。

山坡羊 追問

2019-04-12 15:15

那這個金額可以倒算嗎?比如:利潤總額是439.99元,所得稅是439.99×25%×20%=22元,那A201030表減免所得稅優惠明細表第一欄就是:88元?

張艷老師 解答

2019-04-12 15:22

那A201030表減免所得稅優惠明細表第一欄就是:4399.99*25%-439.99×25%×20%=88

山坡羊 追問

2019-04-12 15:23

謝謝 老師

張艷老師 解答

2019-04-12 15:26

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

山坡羊 追問

2019-04-12 15:52

老師:增值稅納稅申報表小規模附列資料,第5行 全部含稅收入:是包括代開票金額和普票金額吧?

張艷老師 解答

2019-04-12 15:58

如果您公司不涉及差額征收的話,是不填寫附列資料的。

如果您最初的問題已經解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解!!

山坡羊 追問

2019-04-12 15:58

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-12 16:02

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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