我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購(gòu) 問
車主給你開發(fā)票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬(wàn)開票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬(wàn) → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬(wàn) → 應(yīng)納稅 0.72 萬(wàn),增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤(rùn),假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤(rùn)、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

老師,我們?cè)谏陥?bào)季度企業(yè)所得稅、一季度是盈利,但是去年是虧損,但是季度所得稅報(bào)表中彌補(bǔ)年度虧損是零,并且這是不能填寫的。怎么弄尼。季度盈利就要季度交所得稅了嗎?
答: 那是你還沒做去年的匯算清繳,做了就可以彌補(bǔ),否則就要交稅
企業(yè)所得稅季度報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損,今年一季度是盈利,但以前年度虧損,是填以前年度虧損總額還是填今年的盈利數(shù)
答: 你好,今年的盈利數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們現(xiàn)在報(bào)第一季度所得稅預(yù)繳,我們?nèi)ツ晏潛p14萬(wàn),第一季度盈利5萬(wàn),但是現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算,不能確認(rèn)彌補(bǔ)以前虧損金額,那我填報(bào)的所得稅季度報(bào)表上彌補(bǔ)以前虧損金額需要填列嗎?不填列就要交所得稅,但是我們?nèi)ツ暧质翘潛p的,這該怎么弄呢?
答: 先做17年的年度匯算清繳,再做季度的
老師,我們公司去年虧損,今年一季度盈利,在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,主表有一欄是彌補(bǔ)以前年度虧損。這一欄需要填寫嗎?填寫的金額是本季度盈利金額,還是去年虧損金額?
2019年度公司虧損,2020年度公司第一季度虧損,2020第一季度企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中第8行彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫嗎?還是2020年度哪個(gè)季度盈利再填寫?
一季度,二季度企業(yè)所得稅虧損,三季度盈利,填表只能彌補(bǔ)上年度虧損,不能彌補(bǔ)一,二季度的虧損,還要繳稅怎么辦
老師你好,去年我們利潤(rùn)是虧損的,這個(gè)季度是盈利的,填企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候怎么填不了彌補(bǔ)以前年度虧損呀?


Pink. 追問
2019-04-12 14:11
馬老師 解答
2019-04-12 14:29
Pink. 追問
2019-04-12 14:36
Pink. 追問
2019-04-12 14:37
馬老師 解答
2019-04-12 14:45
Pink. 追問
2019-04-12 14:46
馬老師 解答
2019-04-12 16:12