清圓 追問

2019-04-12 14:04

利潤總額是57807.67

maize老師 解答

2019-04-12 14:06

那就需要交企業所得稅是57807.67*0.05，減免是57807.67*20%

清圓 追問

2019-04-12 14:27

請問小規模銷售和進貨如何做分錄？

maize老師 解答

2019-04-12 14:41

進貨做借庫存商品 貸應付賬款 銷售做借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅

清圓 追問

2019-04-12 14:44

不分銷項和進項了？

maize老師 解答

2019-04-12 14:52

你不是小規模么，小規模沒有進項，沒有三級科目

清圓 追問

2019-04-12 15:47

申報生產經營所得的匯算清繳也是截止到5月底嗎？現在還能在電子稅務局申報嗎

maize老師 解答

2019-04-12 15:49

你們是交個人所得稅？這個匯算清繳是3.31號截止

清圓 追問

2019-04-12 16:03

聽說延長到4月18號了是嗎

maize老師 解答

2019-04-12 16:07

那個是季報啊，你這個為生產經營所得是個人所得稅啊

清圓 追問

2019-04-12 16:38

年度還可以補報嗎？有時間限制嗎？

maize老師 解答

2019-04-12 16:48

問下你稅局，這個個人所得稅生產經營這個截止就是3.31號之前