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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-12 12:09

您好,您具體是什么情況,正常情況不應該是負數的

ady 追問

2019-04-12 12:10

那不正常該怎么查核

文老師 解答

2019-04-12 12:24

就看下您管理費用的明細賬

ady 追問

2019-04-12 12:30

管理費用是之前調賬調出來的

文老師 解答

2019-04-12 12:34

是本年度的嗎,不是本年度的不應該直接用管理費用,而應該用以前年度損益調整科目

ady 追問

2019-04-12 12:42

如它已做紅沖

文老師 解答

2019-04-12 13:00

那最好改下原來錯誤的賬務處理

ady 追問

2019-04-12 14:00

但2018年的賬已經結了,怎么改好

文老師 解答

2019-04-12 14:17

還是調整在2019年,但是所用的科目是用以前年度損益調整

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相關問題討論
你好!這個不改表處理不了。 只有改表才是正確的操作方式
2024-06-14 16:00:25
這個個人部分需要在職工薪酬納稅調整表里面調整的
2021-05-10 10:57:17
不需要做分錄這個,只是調表不是調賬,
2020-08-07 15:23:19
是的,是這樣賬務處理的
2020-05-13 18:20:23
納稅調整明細表扣除項目的其他里面。
2020-05-08 12:25:43
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