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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-12 11:22

您好
進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做分錄 留待下期繼續抵扣

天天向上 追問

2019-04-12 11:23

哦,就是我這個月應該抵扣3萬的,只抵扣一萬的進項就可以了是吧

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:24

您不是銷項13萬 進項15萬多么?不是應該抵扣13萬多么或者15萬多么?

天天向上 追問

2019-04-12 11:31

那個是2月的

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:34

那您現在是問幾月份

天天向上 追問

2019-04-12 11:37

就是  我這個月  應該抵扣3萬的,   只抵扣一萬   的進項就可以了是吧

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:39

應該抵扣3萬的 只抵扣一萬的進項  可以

天天向上 追問

2019-04-12 11:41

3月,現在稅期做的是3月的賬

天天向上 追問

2019-04-12 11:42

我們退貨給客戶,客戶給我開了負數的發票,是不是這個發票不應該給我了

天天向上 追問

2019-04-12 11:43

這個分錄應該怎么做
我已經認證抵扣了,進貨發票是18年

bamboo老師 解答

2019-04-12 11:46

您已經認證抵扣了 負數發票對方應該給您入賬 您做進項稅額轉出處理

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相關問題討論
你好,進項大于銷項不用單獨做會計分錄
2019-10-09 16:20:15
不用做分錄處理,到下月再抵扣就是了
2018-06-18 15:39:32
沒有認證做,借應交稅費-待認證進項稅額就可以,認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額
2019-10-30 12:02:55
您認證了,就需要作分錄哦
2019-11-01 19:16:31
您好 進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做分錄 留待下期繼續抵扣
2019-04-12 11:22:03
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