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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-12 09:52

發(fā)票金額和暫估分錄金額有差異嗎?

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 09:55

無差異

張艷老師 解答

2019-04-12 09:57

沒有差異的話,可以將發(fā)票直接貼到原來的暫估分錄后面。(前提是不涉及確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額)

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 10:00

可是發(fā)票是今年的日期呢?而且發(fā)票的金額是9個月的,就是也包括19年的部分房租

張艷老師 解答

2019-04-12 10:02

發(fā)票是今年的是沒有關(guān)系的,稅局真檢查的話,人家也會看懂的。

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 10:03

房租是包含兩年的部分費(fèi)用呢,附在18年,那19年怎么入賬呢?

張艷老師 解答

2019-04-12 10:18

這樣的話,那需要調(diào)整去年的分錄了。請問一下這張發(fā)票總共是幾個月的租金?有沒有付款呢?

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 10:25

發(fā)票是2018.8.25-2019.2.24,8月份就已付了房租,其中8.9.10三個月的房租入了開辦費(fèi),11月才正式有收入
那請問去年的分錄應(yīng)該怎么改呢?

張艷老師 解答

2019-04-12 10:35

先將您做的暫估分錄紅沖,然后做
借:以前年度損益調(diào)整--代替管理費(fèi)用
        預(yù)付賬款--房租
     貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
       貸:以前年度損益調(diào)整
19年分?jǐn)偡孔鈺r
借:管理費(fèi)用--房租
     貸:預(yù)付賬款--房租
后附發(fā)票的復(fù)印件作為附件

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 10:49

借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-房租 3個月租金
管理費(fèi)用-房租 2個月租金
貸:其他應(yīng)付款-暫估
紅沖這個分錄?或者這個分錄能怎么改?18年還沒結(jié)賬

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 10:50

借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-房租 3個月租金
管理費(fèi)用-房租 2個月租金
貸:其他應(yīng)付款-暫估   直接把這個改成其他應(yīng)付款--房東
然后把發(fā)票原件放這邊
19年3月收到發(fā)票直接對應(yīng)只做19年1.2月的房租
借:管理費(fèi)用-房租
貸:其他應(yīng)付款-房東

張艷老師 解答

2019-04-12 11:02

如果18年還沒結(jié)賬的話,刪除這個分錄,然后直接做
借:管理費(fèi)用--房租
預(yù)付賬款--房租
貸:銀行存款

19年分?jǐn)偡孔鈺r
借:管理費(fèi)用--房租
貸:預(yù)付賬款--房租

弄花香滿衣 追問

2019-04-12 11:16

您的意思是說從8月付款的時候就直接做是嗎?前期還是要入開辦費(fèi)的吧
還是可以不入開辦費(fèi)了,直接在12月這樣做
借:管理費(fèi)用--房租
     預(yù)付賬款--房租
貸:其他應(yīng)付款-房東

8月付款的時候有做了這筆
借:其他應(yīng)付款-房東公司
   貸:銀行存款

張艷老師 解答

2019-04-12 11:20

是的,可以這樣處理的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
發(fā)票金額和暫估分錄金額有差異嗎?
2019-04-12 09:52:52
你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
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