皆如愿 追問

2019-04-11 21:45

老師 是這3個步驟嗎？第一次做紅沖票 不會開哦 麻煩給步驟好嗎

陳老師Fairy 解答

2019-04-12 09:30

對的 紅字欄點進去，按要求錄入作廢發票信息，發票代碼和發票號碼手工錄入2遍。點擊確認。
這時系統會按上一步錄入的發票信息，調出當天開具發票的信息，核對系統調出的信息，是否與手上待作廢的紙質發票內容一致。核對無誤后點擊確認。
此時“銷項負數的發票”原型已經在系統中成型了，放好待打印的空白紙質發票，點擊打印，取出打印好的“銷項負數的發票”。
確認該紅字發票是否已被系統記錄，此步驟執行過一次后，不必每次都檢查。報稅管理——>發票數據導出。檢查導出的excell里是否有剛才開具的負項信息。
最后拿好開具出的“銷項負數的發票”及待作廢的發票，作為后續稅務處理的憑證。

皆如愿 追問

2019-04-13 17:16

老師 這個調出原開具發票的信息 是否不再需要手工填寫金額 做什么負數的金額填寫？就直接調出原來開的發票無誤后點擊確認就開出紅沖的發票嗎？出來的發票是紅色的嗎？沒有開過啊 所以問的很不專業 麻煩哈！！！

陳老師Fairy 解答

2019-04-13 18:40

開出的發票是負數顯示的，要輸入需要開具沖紅的金額，因為有的不一定全額沖紅