Lyhn 追問

2019-04-11 18:30

對應主表里那一行的數據可以說一下嘛

徐阿富老師 解答

2019-04-11 18:38

你好，那要不等下？現在外面吃晚飯，沒有申報表呢

Lyhn 追問

2019-04-11 20:06

好的

徐阿富老師 解答

2019-04-11 20:53

你好，看主表34欄就好的

Lyhn 追問

2019-04-11 20:57

這么問吧，就是第一季度只有一筆收入，符合小微企業增值稅免稅政策，免稅額是300元，那附加稅申報表計稅依據的一般增值稅填的是300嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-11 21:02

你好，按照要繳納的增值稅來算附加稅，怎么會和減免稅額掛上勾呢？

Lyhn 追問

2019-04-11 21:07

就是我計算的應交增值稅為300元，雖然符合政策免稅了，但是還是300這個數據對嗎？

Lyhn 追問

2019-04-11 21:08

主表3-4欄沒填數據 只填了符合小微企業免稅額的那一欄啊

徐阿富老師 解答

2019-04-11 21:20

你好，我再說一遍，按照應該繳納的增值稅計算附加稅，減免后不繳納增值稅的話，就不用繳納附加稅。你應該能轉這個彎吧？

Lyhn 追問

2019-04-12 08:39

這個我知道啊，我問的問題是那一欄數據是填什么，唉，算了吧

徐阿富老師 解答

2019-04-12 09:32

你好，沒有增值稅交就填0呢，

徐阿富老師 解答

2019-04-12 09:33

就是本期交納增值稅這里是0.   應該很清楚的啊