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送心意

陳老師Fairy

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA

2019-04-11 16:26

研發費用是個中轉科目,期末是都要轉入管理費用的,你可以在管理二用下加個明細-研發費用來估計硬記賬的研發費用,然后只要能提供相關研發費用資料以備查即可

王瀝 追問

2019-04-11 16:35

意思就是即使16年明細賬中沒有體現研發費用,直接提供研發費用輔助賬就可以了嗎

王瀝 追問

2019-04-11 16:36

那16年應該計入研發費用的工資,直接計入了管理費用-職工工資,18年該如何進行調整呢

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 16:38

是的同學,能提供明細賬即可,后面的問題也是調整到管理費用-研發支出里面哈

王瀝 追問

2019-04-11 16:41

我知道是應該將管理費用-工資中的屬于研發費用的部分調整到管理費用-研發支出,但是跨年度了,不知道具體的調整方法,請寫分錄,謝謝

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 16:44

哦好的哈 管理費用用以前年度損溢調整來代替做筆調整即可

王瀝 追問

2019-04-11 16:47

所以,請寫完成的分錄

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 17:29

借:以前年度損溢調整-研發支出  貸:以前年度損益調整-直接計入管費用部分
工資:借:以前年度損溢調整-研發支出  貸:以前年度損益調整-工資
不影響一級科目

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相關問題討論
您好,可以這樣做的,二級科目沒有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39
你好!可以不用的
2020-04-01 20:33:54
你好,轉到管理費用-研發費用
2019-02-16 14:19:06
你好設置為研發費用不要設置成研發支出
2019-05-18 11:54:00
您好, 費用化階段,是計入成本科目的研發支出-費用化支出 最后轉管理費用-研發費用
2021-11-16 15:18:17
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