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送心意

陳老師Fairy

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA

2019-04-11 16:26

研發(fā)費用是個中轉(zhuǎn)科目,期末是都要轉(zhuǎn)入管理費用的,你可以在管理二用下加個明細(xì)-研發(fā)費用來估計硬記賬的研發(fā)費用,然后只要能提供相關(guān)研發(fā)費用資料以備查即可

王瀝 追問

2019-04-11 16:35

意思就是即使16年明細(xì)賬中沒有體現(xiàn)研發(fā)費用,直接提供研發(fā)費用輔助賬就可以了嗎

王瀝 追問

2019-04-11 16:36

那16年應(yīng)該計入研發(fā)費用的工資,直接計入了管理費用-職工工資,18年該如何進(jìn)行調(diào)整呢

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 16:38

是的同學(xué),能提供明細(xì)賬即可,后面的問題也是調(diào)整到管理費用-研發(fā)支出里面哈

王瀝 追問

2019-04-11 16:41

我知道是應(yīng)該將管理費用-工資中的屬于研發(fā)費用的部分調(diào)整到管理費用-研發(fā)支出,但是跨年度了,不知道具體的調(diào)整方法,請寫分錄,謝謝

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 16:44

哦好的哈 管理費用用以前年度損溢調(diào)整來代替做筆調(diào)整即可

王瀝 追問

2019-04-11 16:47

所以,請寫完成的分錄

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 17:29

借:以前年度損溢調(diào)整-研發(fā)支出  貸:以前年度損益調(diào)整-直接計入管費用部分
工資:借:以前年度損溢調(diào)整-研發(fā)支出  貸:以前年度損益調(diào)整-工資
不影響一級科目

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相關(guān)問題討論
您好,可以這樣做的,二級科目沒有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39
你好!可以不用的
2020-04-01 20:33:54
你好,轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費用
2019-02-16 14:19:06
你好設(shè)置為研發(fā)費用不要設(shè)置成研發(fā)支出
2019-05-18 11:54:00
您好, 費用化階段,是計入成本科目的研發(fā)支出-費用化支出 最后轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用
2021-11-16 15:18:17
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