jojo 追問

2019-04-11 13:17

40

maize老師 解答

2019-04-11 13:18

超過30萬就填寫在第1行，1行包括開專票+開普通發票+無票收入

jojo 追問

2019-04-11 13:19

我誤把開專票欄也填了，要更正申報嗎？

jojo 追問

2019-04-11 13:20

下個月開票后又怎么填？

maize老師 解答

2019-04-11 13:33

你填寫的申報表可以截圖給我看下么

jojo 追問

2019-04-11 13:41

截了怎么發給你呀？發不到的

maize老師 解答

2019-04-11 13:47

插入圖片你那個不能發么

jojo 追問

2019-04-11 13:51

maize老師 解答

2019-04-11 13:53

你申報吧，你申報界面看有沒作廢更正重新申報吧

jojo 追問

2019-04-11 13:54

哦，那開票后這40萬又怎么填呀？

maize老師 解答

2019-04-11 13:55

第2行填寫開發票，第一行包括你們開發票也包括無票

jojo 追問

2019-04-11 14:01

上月沒開發票的40萬，這個月開了的情況下，40萬即要填入第一行，也要填入第二行對嗎？

maize老師 解答

2019-04-11 14:07

是的，你合計超過30萬需要全額交稅

jojo 追問

2019-04-11 14:13

老師，40萬做沒票收入，只填第一行時，增值稅申報表的應納稅額合計填0對嗎？也就是說，凡是做沒票收入部分當月不用繳稅，等開票后再繳納對嗎？

maize老師 解答

2019-04-11 14:18

40萬需要交稅啊，你具體啥情況，你們啥發票都沒看么，40萬都是無票收入么，這個40萬是不含稅的金額么

jojo 追問

2019-04-11 14:27

不含稅40萬，40萬都是沒票收入

maize老師 解答

2019-04-11 14:28

需要交稅啊無票收入就是沒開發票但是交稅和你開發票是一樣交稅

jojo 追問

2019-04-11 14:32

老師，我想問的是，之前已把無票收入40萬，我填到第一行申報。然后等這40萬開發票以后，我第一行又把原來做了無票收入的40萬填上一去，這種會不會造成40萬交兩次稅？

maize老師 解答

2019-04-11 14:33

不是0啊，這個應納稅額是40*0.03是你需要交增值稅