剛做完1.2.3.月的賬發(fā)現(xiàn)1月的憑證有錯誤，我已經(jīng)反結賬反記賬反審核到1月了，但我看到我的2.3月憑證依然還在，所以我能不能改好一月的憑證再記賬結賬后繼續(xù)二月的記賬結賬，數(shù)據(jù)會有問題嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-11 12:54

您好
可以改好一月的憑證再記賬結賬后繼續(xù)二月的記賬結賬
不影響2、3月份的數(shù)據(jù)

精選問題

老師：你好！我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提問

回定資產(chǎn)清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問

老師，如果是直接轉包出去呢？又要怎么入賬答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入問

你好，收到貨物就入，之后對賬后再調整答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上，后經(jīng) 問

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應收款，應交稅費，應交個人所得稅。然后借，應交稅費，應交個人所得稅。其他應收款-股東，貸，銀行存款。答
開出的銷項發(fā)票，是開給某某學院，象這種單位應該不問

某某學院是不抵扣的吧，開了專票不是形成質留發(fā)票了嗎？是不是有風險呢？答

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