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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-04-11 11:19

你交稅沒有做應交稅費貸銀行么

若冰 追問

2019-04-11 11:19

有做的

若冰 追問

2019-04-11 11:19

但是還有這個余額

若冰 追問

2019-04-11 11:20

估計是12月份做錯了

maize老師 解答

2019-04-11 11:20

那咋還會有余額，你去看下你明細賬

若冰 追問

2019-04-11 11:20

應該怎么調

maize老師 解答

2019-04-11 11:22

需要先查到原因為啥有 余額才可以去調啥都不清楚沒有辦法調

若冰 追問

2019-04-11 11:24

應該是12月多計提了應交稅費

若冰 追問

2019-04-11 11:24

現在怎么調？

若冰 追問

2019-04-11 11:27

老師，我翻看了去年的，應該是多計提了應交稅費_銷項。現在怎么辦

maize老師 解答

2019-04-11 11:30

沒有計提，你收入多做不是按你們開發票做的么，你銷項稅額對應的是收入啊

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相關問題討論
你交稅沒有做應交稅費貸銀行么
2019-04-11 11:19:16
您好 借：應收賬款等 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
2019-05-28 22:00:41
和平時是一樣，賬務處理的，不需要做結轉的分錄
2020-04-08 16:44:49
你好 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費
2020-10-12 09:18:14
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅， 如果需要交稅，申報增值稅之后， 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款， 如果不需要交季度末的那個月借應交稅費應交增值稅貸營業外收入，他們有三級科目不需要設置。
2021-02-22 12:01:00
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