會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-11 10:03

我們是銷售方，因為也是剛為這個企業，無意間發現出入庫與合同、開具發票數量不符的，制造業的，問了一下生產部門是否還有未完工的，如果有還未完工的，后面應該怎么處理呢

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 10:26

那就先不處理，有未完工的能對應上這個數量就沒問題，但是要是確實沒有，不想重新簽合同之類的，就做存貨盤虧處理

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-11 10:29

存貨盤虧？這個存貨就是出入的那么2臺，合同與發票為5臺，現在0庫存，這樣也可以做盤虧嗎？

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 10:34

你們想正確做賬不做營業外支出之類的項目，就要追查原因，根據具體原來想怎么處理 是補發貨還是重新補充約定就是3臺的價錢

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-11 10:39

如果做營業外支出，就直接做營業外支出貸庫存嗎，這樣就是想著還是出入庫與合同發票不符呢，這樣做營業外支出后稅務還會查嗎？

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 10:45

入庫的表單也要做下處理 處理成入庫5臺，不處理的好稅局會問原因，你們有合理原因才可以

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-11 10:52

是去年的賬，財務軟件的，這可怎么處理啊

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 11:14

今年補做入庫單，不過你們為什么少入庫2臺呢 這個真實原因同學你還沒有說明