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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-10 19:50

你好,匯算清繳需要對罰款支出做納稅調增應納稅所得額處理的

雨希 追問

2019-04-10 19:51

那分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-04-10 19:52

你好,是罰款分錄,還是納稅調增的分錄?

雨希 追問

2019-04-10 19:52

調增

鄒老師 解答

2019-04-10 19:56

你好,調增有導致補交企業所得稅嗎?

雨希 追問

2019-04-10 19:58

是需要補交

鄒老師 解答

2019-04-10 19:59

你好,補交企業所得稅,這樣做分錄 
借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業所得稅 
借;應交稅費-企業所得稅  貸;銀行存款

雨希 追問

2019-04-10 20:01

營業外支出金額還用變動嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 20:03

你好,賬面金額不需要變動 
只是需要做納稅調增處理,然后做補交企業所得稅分錄就是了

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相關問題討論
你好,匯算清繳需要對罰款支出做納稅調增應納稅所得額處理的
2019-04-10 19:50:45
需要調增的 對的,平等主體之間的罰款不需要調增
2019-10-05 14:47:18
同學你好 滯納金在所得稅申報是調增
2021-03-02 11:20:01
你好,在所得稅匯算清繳前做調增
2019-01-04 23:42:09
罰款是否可以在稅前扣除,需要看罰款的性質以及是否有取得合規票據: 1、如果是經營性罰款(比如銀行罰息)取得合規票據是可以稅前扣除的; 2、如果是行政性罰款(比如交通罰款),不論是否有取得合規票據,均不得在企業所得稅稅前扣除,需要在A105000表“罰金、罰款和被沒收財物的損失”欄次調增。
2021-04-23 10:41:00
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