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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 19:50

你好,匯算清繳需要對(duì)罰款支出做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的

雨希 追問(wèn)

2019-04-10 19:51

那分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-04-10 19:52

你好,是罰款分錄,還是納稅調(diào)增的分錄?

雨希 追問(wèn)

2019-04-10 19:52

調(diào)增

鄒老師 解答

2019-04-10 19:56

你好,調(diào)增有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?

雨希 追問(wèn)

2019-04-10 19:58

是需要補(bǔ)交

鄒老師 解答

2019-04-10 19:59

你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣做分錄 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

雨希 追問(wèn)

2019-04-10 20:01

營(yíng)業(yè)外支出金額還用變動(dòng)嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 20:03

你好,賬面金額不需要變動(dòng) 
只是需要做納稅調(diào)增處理,然后做補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄就是了

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你好,匯算清繳需要對(duì)罰款支出做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的
2019-04-10 19:50:45
需要調(diào)增的 對(duì)的,平等主體之間的罰款不需要調(diào)增
2019-10-05 14:47:18
同學(xué)你好 滯納金在所得稅申報(bào)是調(diào)增
2021-03-02 11:20:01
你好,在所得稅匯算清繳前做調(diào)增
2019-01-04 23:42:09
罰款是否可以在稅前扣除,需要看罰款的性質(zhì)以及是否有取得合規(guī)票據(jù): 1、如果是經(jīng)營(yíng)性罰款(比如銀行罰息)取得合規(guī)票據(jù)是可以稅前扣除的; 2、如果是行政性罰款(比如交通罰款),不論是否有取得合規(guī)票據(jù),均不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,需要在A105000表“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”欄次調(diào)增。
2021-04-23 10:41:00
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