17年把手工帳建電腦帳的時候，沒有把應付帳款一一和供應商對過帳，其它當時是明細帳和總帳是對不上的，因為時間有限然后就總帳和明細帳的差額記個科目，然后就把帳建上去了，現在發現有一筆購進的產品10000，當時他們登了記帳憑證，卻忘登帳本，所以從16年末到17到18年都差10000，現在要怎么調帳呢？因為當時建帳的時候是錄入XX供應商的應付帳款期初余額借方5萬，實際上是借方余額是4萬，現在要怎么調帳呢？怎么做分錄呀？

答： 借：庫存商品10000 貸：應付賬款10000

請問老師，供應商返利，沖減應付帳款，這個怎樣做分錄？不涉稅

答： 您好 借：庫存商品等 借方紅字 貸：應付賬款 貸方紅字

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

別人開給轉帳支票，再背書付給我的供應商，要怎么做分錄的？

答： 對轉賬支票進行復印做為憑證附件 借：應付賬款——XX客戶 貸：應收票據