常宏昌 追問

2019-04-10 13:31

那需要調整本年利潤嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-10 13:35

你紅沖了就要調整的，把負數費用結轉到本年利潤

常宏昌 追問

2019-04-10 13:44

本來計提3300元，錯計提了3400元 
4月做憑證時如下： 
 
沖銷3月份xx號憑證 
借：管理費用100（紅字） 
貸：應付職工薪酬100（紅字） 
是這樣的嗎？

常宏昌 追問

2019-04-10 13:46

發放時： 
借：應付職工薪酬3300 
貸：其他應付款（或銀行存款）

常宏昌 追問

2019-04-10 13:57

對嗎老師？

答疑郭老師 解答

2019-04-10 13:57

是的，管理費用負數要結轉本年利潤