1358035012 追問

2019-04-10 12:27

在賬上紅沖？我可以根據之前確認得成本明細開發票明細不？因為之前確認得成本是供應商已經開過來得發票得，還是要從供應商那邊再進項票過來，？

文老師 解答

2019-04-10 12:47

不需要對方再開發票的，這只是您的賬務處理

1358035012 追問

2019-04-10 12:50

哦，那之前按照刷公戶得7萬多，另外6萬刷到個人戶就沒確認，那客戶開13萬多得金額，我按照原來得成本明細給開票嘛？沒收到公戶得6萬怎么處理？

文老師 解答

2019-04-10 12:56

哦，您的意思是原來有6萬就沒有確認未開票收入是吧，那您需要沖原來的7萬未開票收入，然后開13萬德發票，其中6萬只能是算當期的收入

1358035012 追問

2019-04-10 20:07

嗯

文老師 解答

2019-04-10 20:24

那就按我上面說的這樣操作吧，但是6萬的收入需要結轉成本的

1358035012 追問

2019-04-10 20:30

之前確認得無票收入已經按照實際成本結轉啦也，只不過這次是按照實際金額給確認得收入。6萬沒有成本可以結轉了也，

文老師 解答

2019-04-10 20:47

那您應該有6萬對應的成本的吧

1358035012 追問

2019-04-10 20:50

按照實際得話7萬多得收入和13萬多得收入結轉成本是一樣的，因為原來6萬進到老板個人戶了，所以6萬就沒法確認無票收入，這次客戶開票，就要按照實際確認收入了

文老師 解答

2019-04-10 21:12

也就是說，其實你原來你已經把13萬多的成本一起結轉了，是嗎？

文老師 解答

2019-04-10 21:12

現在在做六萬的收入，其實你是沒有成本的，這樣的話就會導致這都是你的利潤了

1358035012 追問

2019-04-10 21:19

是的，是這樣得，

文老師 解答

2019-04-10 21:29

那您沒有成本可以轉也沒有辦法，就是利潤高了

1358035012 追問

2019-04-10 22:10

好的，謝謝老師

文老師 解答

2019-04-11 12:07

不客氣，這是我們的職責所在