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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 11:32

您好!你們公司有核定16%的稅率嗎

小草 追問

2019-04-10 11:37

不確定有沒有核定16%,如果有應(yīng)該怎么填呢?如果沒有那怎么處理呢?

宋生老師 解答

2019-04-10 11:51

你好!因?yàn)橐硕?6%你才能選,才能填。

小草 追問

2019-04-10 11:57

剛才核對(duì)了,沒有核定16%的稅率,但是更改營業(yè)執(zhí)照的時(shí)候有去稅局登記的,那現(xiàn)在怎么處理呢?

宋生老師 解答

2019-04-10 11:57

您好!要先去稅務(wù)局核定這個(gè)稅率

小草 追問

2019-04-10 12:05

那上個(gè)月開具的16%的專票怎么處理呢?先不做賬嗎?還是沖紅呢?沖紅后又怎么處理呢?

宋生老師 解答

2019-04-10 13:46

您好!你可以入賬,但是要先去稅務(wù)局核定。不然你只能紅字發(fā)票沖減了

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