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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-10 11:14

你好，直接按實際繳納的計提。

＆?? ＆ 追問

2019-04-10 14:04

那優惠的一筆金額怎么辦呢？轉入營業外收入嗎？還是不管呢？

月月老師 解答

2019-04-10 14:05

你好，不用管，按5%計提就行。

＆?? ＆ 追問

2019-04-10 14:06

好的，謝謝！

月月老師 解答

2019-04-10 14:19

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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相關問題討論
你好，免征了就不需要計提就是了
2018-01-22 16:23:06
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
如果我公司2015年企業所得稅在2016年6月繳納，那6月份里的賬除了計提和繳納，還需要結轉所得稅費用嗎？需要在6月份結轉成本年利潤嗎？
2016-07-07 22:15:59
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