嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 10:23

老師 那現(xiàn)在產(chǎn)生的差額怎么調(diào)平？

月月老師 解答

2019-04-10 10:24

你好，把17年的沖了，18年重新做。

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 10:27

老師 是調(diào)整賬上還是納稅申報表？

月月老師 解答

2019-04-10 10:28

你好，調(diào)整帳上，也可以不調(diào)整的。

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 10:32

老師 現(xiàn)在我想問一下 這樣的情況是否有多繳稅？

月月老師 解答

2019-04-10 10:36

你好 ，不多交稅，稅控器扣除未開票收入。

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 10:41

但是17年做收入的時候已繳稅啊

月月老師 解答

2019-04-10 10:43

你好，是的，所以不是重復交稅、

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 10:43

是否可以到19年匯算清繳的時候處理 可以嗎？

月月老師 解答

2019-04-10 10:44

你好，這是增值稅，不涉及所得稅。

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 10:47

哦哦 但是如果對應不到具體那一筆 只是累計的一個差額 怎么辦？

月月老師 解答

2019-04-10 10:51

你好，你可以 
借：銀行存款  負數(shù) 
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 
增值稅 
 
借：銀行存款  正數(shù) 
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 
增值稅 
這樣就沒有差額了。

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 11:03

老師 那是否可以在后期把多開票的數(shù)據(jù)抵扣出來？

月月老師 解答

2019-04-10 11:12

你好，這樣就沒有差額了，多開的數(shù)據(jù)已經(jīng)剪掉了。

嬌氣的水杯 追問

2019-04-10 11:19

老師 那是可以在已開票的哪里抵扣吧？

月月老師 解答

2019-04-10 11:21

你好，在稅控器開票金額里面扣除未開票收入。