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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-10 09:33

你好,增值稅 
借;應收賬款 等科目     貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅    貸;銀行存款 
城建稅 
借;稅金及附加         貸;應交稅費——附加稅 
借;應交稅費——附加稅  貸;銀行存款  
減免的兩附加稅(教育費附加,地方教育費附加)不需要做分錄

Lisa 追問

2019-04-10 16:53

減免50%城建稅那部分的要做分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 16:54

你好,減免的部分不需要做分錄,按減免之后實際需要繳納的金額做計提城建稅分錄

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你好,增值稅 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款 城建稅 借;稅金及附加 貸;應交稅費——附加稅 借;應交稅費——附加稅 貸;銀行存款 減免的兩附加稅(教育費附加,地方教育費附加)不需要做分錄
2019-04-10 09:33:18
你好 增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免 附加稅免征了就不用計提 了
2019-12-30 22:02:40
財政部部長助理許宏才:對小規模納稅人交納的部分地方稅種,可以實行減半征收。即允許各地按程序在50%幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅等地方稅種以及教育費附加和地方教育附加
2019-10-25 08:49:53
您好 小規模公司季度不超30萬,免征增值稅 附加稅根據實際繳納的增值稅計算繳納的 增值稅沒有繳納 附加稅當然也無需繳納
2019-05-08 09:49:58
借:應交稅費--應交城建稅等【減半的部分金額】 貸:營業外收入 按全額計提附加稅
2019-04-12 16:13:23
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