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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-10 09:16

建筑服務適用10%的稅率,該建筑安裝公司當月應繳納的增值稅=6 400×10%-1 500×16%=400(萬元)。

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:19

老師,建筑服務是不是歸屬于稅率——銷售服務、無形資產和不動產里的“建筑”

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:20

進項和銷項可以不是同一個稅率的?

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:20

建筑勞務是10%,貨物是16%不一樣

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:23

老師,我的意思只要不是規定不允許抵扣的進項,不管稅率多少,都可以抵扣,對嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:25

對,你說的非常正確的

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:27

好的,老師,那請問下,購進辦公用品在這題里面是不能抵扣嗎?2018年9月某文化館(一般納稅人)發生如下業務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業企業用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該體育館當月應繳納的銷項稅額為( )萬元。

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:30

我認為是營改增過來的,所以不可以

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:41

老師,你剛說營改增,題目里的這個辦公用品增值稅是屬于這個里面的居民日常服務嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:42

可以這樣說的這里,

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:44

那請問還能有一個更合適的歸屬嗎?還是說我只需要按這個理解就行

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:57

按照這個解釋理解吧

錢多多~ 追問

2019-04-10 09:59

好的,老師,最后請問下,前一題中,建筑服務是不是按照“稅率——銷售服務、無形資產和不動產——建筑”計算

暖暖老師 解答

2019-04-10 10:00

你沒看懂你后邊這個的意思

錢多多~ 追問

2019-04-10 10:05

就是書上沒有提及建筑服務的增值稅稅率,而10%稅率里面的銷售服務、無形資產和不動產下面有個“建筑”,是不是就含括了“建筑服務”?

暖暖老師 解答

2019-04-10 10:14

是的,是這個意思的

錢多多~ 追問

2019-04-10 10:14

好的,謝謝老師!

暖暖老師 解答

2019-04-10 10:16

不客氣麻煩給于五星好評

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