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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-10 09:16

建筑服務(wù)適用10%的稅率,該建筑安裝公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=6 400×10%-1 500×16%=400(萬(wàn)元)。

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:19

老師,建筑服務(wù)是不是歸屬于稅率——銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)里的“建筑”

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:20

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不是同一個(gè)稅率的?

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:20

建筑勞務(wù)是10%,貨物是16%不一樣

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:23

老師,我的意思只要不是規(guī)定不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng),不管稅率多少,都可以抵扣,對(duì)嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:25

對(duì),你說(shuō)的非常正確的

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:27

好的,老師,那請(qǐng)問(wèn)下,購(gòu)進(jìn)辦公用品在這題里面是不能抵扣嗎?2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門(mén)票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該體育館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:30

我認(rèn)為是營(yíng)改增過(guò)來(lái)的,所以不可以

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:41

老師,你剛說(shuō)營(yíng)改增,題目里的這個(gè)辦公用品增值稅是屬于這個(gè)里面的居民日常服務(wù)嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:42

可以這樣說(shuō)的這里,

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:44

那請(qǐng)問(wèn)還能有一個(gè)更合適的歸屬嗎?還是說(shuō)我只需要按這個(gè)理解就行

暖暖老師 解答

2019-04-10 09:57

按照這個(gè)解釋理解吧

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 09:59

好的,老師,最后請(qǐng)問(wèn)下,前一題中,建筑服務(wù)是不是按照“稅率——銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)——建筑”計(jì)算

暖暖老師 解答

2019-04-10 10:00

你沒(méi)看懂你后邊這個(gè)的意思

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 10:05

就是書(shū)上沒(méi)有提及建筑服務(wù)的增值稅稅率,而10%稅率里面的銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)下面有個(gè)“建筑”,是不是就含括了“建筑服務(wù)”?

暖暖老師 解答

2019-04-10 10:14

是的,是這個(gè)意思的

錢多多~ 追問(wèn)

2019-04-10 10:14

好的,謝謝老師!

暖暖老師 解答

2019-04-10 10:16

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