糯米俞 追問(wèn)

2019-04-10 15:58

還有種做法，12月份計(jì)提借官理費(fèi)用12000貸應(yīng)付職工薪酬12000 
1月份未發(fā)借應(yīng)付職工薪酬12000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)12000。哪個(gè)處理更好

逸仙老師 解答

2019-04-10 16:37

第一種處理方法正確

糯米俞 追問(wèn)

2019-04-11 12:37

那I8年財(cái)務(wù)費(fèi)用(匯兌損益)少提了4萬(wàn) 
19年帳是   借 利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))4萬(wàn) 貸 庫(kù)存紅字4萬(wàn) 對(duì)嗎？再在l8年匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)中寫(xiě)出來(lái)

逸仙老師 解答

2019-04-11 13:25

把少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提就行了，匯算清繳以更正后的報(bào)表報(bào)的

糯米俞 追問(wèn)

2019-04-11 17:05

18年的財(cái)務(wù)費(fèi)用(匯兌損益)，憑證在19年已經(jīng)做補(bǔ)記了，18年匯算清繳里不用寫(xiě)對(duì)嗎，也就是費(fèi)用類(lèi)多提匯算清繳里要補(bǔ)上，少提不用

逸仙老師 解答

2019-04-11 17:08

匯算清繳就按對(duì)的填寫(xiě)

糯米俞 追問(wèn)

2019-04-11 18:30

就是19年做的，在匯算清繳里寫(xiě)上對(duì)嗎

逸仙老師 解答

2019-04-11 19:54

是這樣子的，同學(xué)