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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-10 06:38

如果你們是用小企業會計準則就是這么處理的

糯米俞 追問

2019-04-10 15:58

還有種做法,12月份計提借官理費用12000貸應付職工薪酬12000 
1月份未發借應付職工薪酬12000貸利潤分配未分配利潤12000。哪個處理更好

逸仙老師 解答

2019-04-10 16:37

第一種處理方法正確

糯米俞 追問

2019-04-11 12:37

那I8年財務費用(匯兌損益)少提了4萬 
19年帳是   借 利潤分配(未分配利潤)4萬 貸 庫存紅字4萬 對嗎?再在l8年匯算清繳期間費用明細中寫出來

逸仙老師 解答

2019-04-11 13:25

把少計提的補計提就行了,匯算清繳以更正后的報表報的

糯米俞 追問

2019-04-11 17:05

18年的財務費用(匯兌損益),憑證在19年已經做補記了,18年匯算清繳里不用寫對嗎,也就是費用類多提匯算清繳里要補上,少提不用

逸仙老師 解答

2019-04-11 17:08

匯算清繳就按對的填寫

糯米俞 追問

2019-04-11 18:30

就是19年做的,在匯算清繳里寫上對嗎

逸仙老師 解答

2019-04-11 19:54

是這樣子的,同學

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相關問題討論
如果你們是用小企業會計準則就是這么處理的
2019-04-10 06:38:05
是的哦!祝您生活愉快 管理費用這個科目換成以前年度損益調整
2019-04-11 12:59:47
你好 1月份,借;應付職工薪酬 貸;利潤分配——未分配利潤 之前財務費用——匯兌損益是什么情況需要調整
2019-03-14 15:36:53
你好,應該走以前年度損益調整科
2019-04-09 22:35:58
你的應付職工薪酬12000 未分配利潤12000
2019-09-16 17:02:15
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