糯米俞 追問

2019-04-10 15:58

還有種做法，12月份計提借官理費用12000貸應付職工薪酬12000 
1月份未發借應付職工薪酬12000貸利潤分配未分配利潤12000。哪個處理更好

逸仙老師 解答

2019-04-10 16:37

第一種處理方法正確

糯米俞 追問

2019-04-11 12:37

那I8年財務費用(匯兌損益)少提了4萬 
19年帳是   借 利潤分配(未分配利潤)4萬 貸 庫存紅字4萬 對嗎？再在l8年匯算清繳期間費用明細中寫出來

逸仙老師 解答

2019-04-11 13:25

把少計提的補計提就行了，匯算清繳以更正后的報表報的

糯米俞 追問

2019-04-11 17:05

18年的財務費用(匯兌損益)，憑證在19年已經做補記了，18年匯算清繳里不用寫對嗎，也就是費用類多提匯算清繳里要補上，少提不用

逸仙老師 解答

2019-04-11 17:08

匯算清繳就按對的填寫

糯米俞 追問

2019-04-11 18:30

就是19年做的，在匯算清繳里寫上對嗎

逸仙老師 解答

2019-04-11 19:54

是這樣子的，同學