學堂會員08 追問

2019-04-09 19:05

這個怎么操作呢，我就錄完憑證，出報表了

學堂會員08 追問

2019-04-09 19:05

想看下平不平

鄒老師 解答

2019-04-09 19:05

你好，你需要把損益科目結轉到本年利潤，從本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤，這樣期末未分配利潤就有相應數據了

學堂會員08 追問

2019-04-09 19:14

怎么結轉？

鄒老師 解答

2019-04-09 19:15

你好，借；本年利潤   貸；管理費用等科目
借；利潤分配——未分配利潤   貸；本年利潤

學堂會員08 追問

2019-04-09 19:34

這個可以自動結轉那

鄒老師 解答

2019-04-09 19:35

你好，是軟件自動結轉的

學堂會員08 追問

2019-04-09 19:41

學堂會員08 追問

2019-04-09 19:42

老師，這樣是不是就可以了？？年初沒有數字，沒有問題吧？是第一次做賬的

鄒老師 解答

2019-04-09 19:50

你好，新成立的單位，第一年是沒有期初數的

學堂會員08 追問

2019-04-09 19:56

那這樣是不是就可以了，不用期初寫0把，公司銀行賬上有1萬，我做營業外收入可以吧

鄒老師 解答

2019-04-09 20:01

你好，這樣 就不需要填寫期初數的
銀行賬上1萬資金是如何來的？不能直接計入營業外收入的