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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-04-09 18:28

你好！是不可以抵扣的，增值稅做轉出計入你們的租賃費

PCM 追問

2019-04-09 18:33

我先是認證抵扣了，然后申報的時候就轉出了，只是我不知道要做進賬處理然后再做轉出還是直接省略這步做借管理費用（租賃費）貸相應的物業公司

PCM 追問

2019-04-09 18:34

我先是認證抵扣了，然后申報的時候就轉出了，只是我不知道要做進賬處理然后再做轉出還是直接省略這步做借管理費用（租賃費）貸相應的物業公司

PCM 追問

2019-04-09 18:35

現在的專票不是不管能不能抵扣，都要先抵扣然后進項稅額轉出，這樣才能不會出現滯留票嗎

QQ老師 解答

2019-04-09 18:40

你好！直接進費用可以的，這樣簡單

PCM 追問

2019-04-09 18:44

這樣做，不會有什么問題吧

QQ老師 解答

2019-04-09 18:48

你好！不跨年度問題不大

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相關問題討論
你好！是不可以抵扣的，增值稅做轉出計入你們的租賃費
2019-04-09 18:28:19
1. 取得旅游服務收入時的會計處理： 借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2. 支付分包款時的會計處理： 借：主營業務成本 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸：銀行存款 . 住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理： 借：主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸：銀行存款
2022-08-10 16:07:35
營改增后旅行社差額征稅會計分錄,如下: 實行差額征收計稅方式的企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,支付差額時 借:應交稅費--應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額), 借:主營業務成本等科目(按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差) 貸:銀行存款、應付賬款等科目(按實際支付或應付的金額) 對于期末一次性進行賬務處理的企業,期末,按規定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應交稅費--應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目,貸記主營業務成本等科目差額征稅的會計處理.
2019-06-11 14:25:11
你好這個選擇其他這個合適點這個
2021-07-15 09:47:46
適用差額征收的旅游公司是不能再抵扣專用發票的，但是如果您收到的其他旅行社的專用發票的業務并沒有適用差額征收是能抵扣的。感謝您的提問
2019-11-01 18:41:02
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