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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-04-09 18:28

你好！是不可以抵扣的，增值稅做轉(zhuǎn)出計入你們的租賃費

PCM 追問

2019-04-09 18:33

我先是認(rèn)證抵扣了，然后申報的時候就轉(zhuǎn)出了，只是我不知道要做進賬處理然后再做轉(zhuǎn)出還是直接省略這步做借管理費用（租賃費）貸相應(yīng)的物業(yè)公司

PCM 追問

2019-04-09 18:34

我先是認(rèn)證抵扣了，然后申報的時候就轉(zhuǎn)出了，只是我不知道要做進賬處理然后再做轉(zhuǎn)出還是直接省略這步做借管理費用（租賃費）貸相應(yīng)的物業(yè)公司

PCM 追問

2019-04-09 18:35

現(xiàn)在的專票不是不管能不能抵扣，都要先抵扣然后進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣才能不會出現(xiàn)滯留票嗎

QQ老師 解答

2019-04-09 18:40

你好！直接進費用可以的，這樣簡單

PCM 追問

2019-04-09 18:44

這樣做，不會有什么問題吧

QQ老師 解答

2019-04-09 18:48

你好！不跨年度問題不大

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相關(guān)問題討論
你好！是不可以抵扣的，增值稅做轉(zhuǎn)出計入你們的租賃費
2019-04-09 18:28:19
1. 取得旅游服務(wù)收入時的會計處理： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2. 支付分包款時的會計處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸：銀行存款 . 住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸：銀行存款
2022-08-10 16:07:35
營改增后旅行社差額征稅會計分錄,如下: 實行差額征收計稅方式的企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,支付差額時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額), 借:主營業(yè)務(wù)成本等科目(按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差) 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等科目(按實際支付或應(yīng)付的金額) 對于期末一次性進行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目,貸記主營業(yè)務(wù)成本等科目差額征稅的會計處理.
2019-06-11 14:25:11
你好這個選擇其他這個合適點這個
2021-07-15 09:47:46
適用差額征收的旅游公司是不能再抵扣專用發(fā)票的，但是如果您收到的其他旅行社的專用發(fā)票的業(yè)務(wù)并沒有適用差額征收是能抵扣的。感謝您的提問
2019-11-01 18:41:02
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